Покупатель не отразил в учете поступление товара, а поставщик отразил и сдал декларацию по НДС: как исправить ситуацию?
Здравствуйте.
ООО на общей системе налогообложения.
В сентябре мы сделали реализацию. Покупатель при приеме товара выявил бой и недостачу товаров, о чем был составлен акт и направлен в наш адрес. При этом к учету поступление не принял. Была произведена допоставка товара без документов. Об этом в известность не была поставлена ни бухгалтерия поставщика, ни бухгалтерия покупателя. В результате ситуация следующая:
1. НДС уже сдан за 3, 4 кварталы.
2. Поставщик отразил реализацию в 3 квартале.
3. Покупатель не отразил поступление и требует оформить документы январем. Принимать корректировочный счет-фактуру отказывается, нет документов, нет оплаты поставки.
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в данной ситуации? Сторнировать реализацию и сделать корректировку декларации по НДС? Или есть ещё варианты?
ООО на общей системе налогообложения.
В сентябре мы сделали реализацию. Покупатель при приеме товара выявил бой и недостачу товаров, о чем был составлен акт и направлен в наш адрес. При этом к учету поступление не принял. Была произведена допоставка товара без документов. Об этом в известность не была поставлена ни бухгалтерия поставщика, ни бухгалтерия покупателя. В результате ситуация следующая:
1. НДС уже сдан за 3, 4 кварталы.
2. Поставщик отразил реализацию в 3 квартале.
3. Покупатель не отразил поступление и требует оформить документы январем. Принимать корректировочный счет-фактуру отказывается, нет документов, нет оплаты поставки.
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить в данной ситуации? Сторнировать реализацию и сделать корректировку декларации по НДС? Или есть ещё варианты?
Comments
-
Добрый день!
На нашем форуме запрещено обсуждать противоправные действия, в том числе способы уклонения от уплаты налогов, схемы агрессивной налоговой оптимизации и получения необоснованной налоговой выгоды, а также фальсификацию документов и отчетности. В связи с этим прошу участников давать только ответы, основанные на законе. -
Добрый день
Подтвердить реализацию 3 кварталом можете?Есть доверенность от покупателя? -
Здравствуйте.
юлия79Цитата:Подтвердить реализацию 3 кварталом можете? Есть доверенность от покупателя?Отгрузка была транспортной компанией. Квитанции есть.
